MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 1 CAMARA DE VEREADORES 1.1 CAMARA DE VEREADORES 1.1.1 LEGISLATIVA 1.1.1.31 AÇÃO LEGISLATIVA 1.1.1.31.1 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 1.1.1.31.1.1041 REFORMA E MANUTENÇÃO DO PREDIO CAMARA 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 1 CAMARA DE VEREADORES 1.1 CAMARA DE VEREADORES 1.1.1 LEGISLATIVA 1.1.1.31 AÇÃO LEGISLATIVA 1.1.1.31.1 EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA 1.1.1.31.1.2001 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 794.997,00 830.770,00 868.149,00 907.201,00 3.401.117,00 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 543.400,00 567.853,00 593.406,00 620.109,00 2.324.768,00 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1 94.050,00 98.282,00 102.704,00 107.325,00 402.361,00 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 1 29.260,00 30.576,00 31.951,00 33.388,00 125.175,00 3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1 1.000,00 1.045,00 1.092,00 1.141,00 4.278,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.411,00 42.781,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 20.000,00 20.900,00 21.840,00 22.822,00 85.562,00 3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 1 8.000,00 8.360,00 8.736,00 9.129,00 34.225,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA - Rec: 1 1.000,00 1.045,00 1.092,00 1.141,00 4.278,00 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1 13.062,00 13.649,00 14.263,00 14.904,00 55.878,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 5.225,00 5.460,00 5.705,00 5.961,00 22.351,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 70.000,00 73.150,00 76.440,00 79.870,00 299.460,00 1 CAMARA DE VEREADORES 1.1 CAMARA DE VEREADORES 1.1.1 LEGISLATIVA 1.1.1.31 AÇÃO LEGISLATIVA 1.1.1.31.10 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 1.1.1.31.10.1001 CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDAD 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 TOTAL DO ORGÃO: 844.997,00 890.770,00 868.149,00 907.201,00 3.511.117,00 2 GABINETE DO PREFEITO 2.1 GABINETE DO PREFEITO 2.1.4 ADMINISTRAÇÃO 2.1.4.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.1.4.122.2 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 2.1.4.122.2.2002 MANUTENCAO GABINETE DO PREFEITO 658.314,81 687.938,98 718.896,24 751.246,57 2.816.396,60 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 333.676,73 348.692,19 364.383,34 380.780,59 1.427.532,85 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1 46.640,94 48.739,78 50.933,07 53.225,06 199.538,85 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 1 9.801,49 10.242,56 10.703,48 11.185,13 41.932,66 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 9.804,45 10.245,65 10.706,71 11.188,51 41.945,32 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 52.851,88 55.230,21 57.715,57 60.312,77 226.110,43 3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 1 5.135,79 5.366,90 5.608,41 5.860,79 21.971,89 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA - Rec: 1 45.548,33 47.598,01 49.739,92 51.978,21 194.864,47 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 126.423,10 132.112,14 138.057,18 144.269,76 540.862,18 3339093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES - Rec: 1 319,53 333,91 348,93 364,64 1.367,01 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 28.112,57 29.377,63 30.699,63 32.081,11 120.270,94 2 GABINETE DO PREFEITO 2.2 CONSELHOS MUNICIPAIS 2.2.8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.2.8.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.2.8.243.27 SERVICOS DE PROTACAO A CRIANCA E AO ADOL 2.2.8.243.27.2020 MANUTENCAO CONSELHO TUTELAR 86.909,31 89.920,24 93.066,64 96.354,64 366.250,83 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 81.555,09 84.325,07 87.219,69 90.244,58 343.344,43 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1 4.081,88 4.265,57 4.457,52 4.658,11 17.463,08 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 646,00 675,07 705,45 737,19 2.763,71 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 307,28 321,11 335,56 350,66 1.314,61 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 319,06 333,42 348,42 364,10 1.365,00 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 1/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 2 GABINETE DO PREFEITO 2.3 SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 2.3.4 ADMINISTRAÇÃO 2.3.4.124 CONTROLE INTERNO 2.3.4.124.20 CONTROLE E FISCALIZACSO DOS SERV PUBL CO 2.3.4.124.20.3004 MANUTENÇÃO SISTEMA CONTROLE INTERNO 15.341,66 16.032,03 16.753,47 17.507,38 65.634,54 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 15.341,66 16.032,03 16.753,47 17.507,38 65.634,54 TOTAL DO ORGÃO: 760.565,78 793.891,25 828.716,35 865.108,59 3.248.281,97 3 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 3.1 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 3.1.4 ADMINISTRAÇÃO 3.1.4.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.1.4.123.4 SUPERVISAO E COORDENACAO ADMINISTRATIVA 3.1.4.123.4.1002 AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 3 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 3.1 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZENDA 3.1.4 ADMINISTRAÇÃO 3.1.4.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.1.4.123.12 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 3.1.4.123.12.2003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SMAF 1.409.396,68 1.442.449,54 1.498.789,77 1.556.565,31 5.907.201,30 3319009000000 SALARIO-FAMILIA - Rec: 1 38,65 40,39 42,21 44,11 165,36 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 829.246,84 836.662,95 865.312,78 895.251,86 3.426.474,43 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1 13.571,13 14.181,83 14.820,02 15.486,92 58.059,90 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 1 210.228,20 219.218,47 229.513,30 239.171,40 898.131,37 3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1 84.931,16 88.753,07 92.746,95 96.920,57 363.351,75 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 3.337,78 3.487,98 3.644,94 3.808,96 14.279,66 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 16.441,13 17.180,98 17.954,13 18.762,06 70.338,30 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1 14.251,03 14.892,33 15.562,48 16.262,79 60.968,63 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 186.588,38 194.984,85 203.759,17 212.928,33 798.260,73 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1 34.074,72 35.608,09 37.210,45 38.884,92 145.778,18 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 7.825,36 8.177,50 8.545,49 8.930,03 33.478,38 3452093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES - Rec: 1 8.862,30 9.261,10 9.677,85 10.113,36 37.914,61 TOTAL DO ORGÃO: 1.409.396,68 1.487.449,54 1.498.789,77 1.556.565,31 5.952.201,30 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.1 AGRICULTURA 4.1.20 AGRICULTURA 4.1.20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 4.1.20.601.85 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 4.1.20.601.85.1203AUXILIO ASSOCIAÇÃO DE FRUTICULTORES BROC 2.309,45 2.413,38 2.521,98 2.635,47 9.880,28 3445041000000 CONTRIBUICOES - Rec: 1 2.309,45 2.413,38 2.521,98 2.635,47 9.880,28 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.1 AGRICULTURA 4.1.20 AGRICULTURA 4.1.20.606 EXTENSÃO RURAL 4.1.20.606.60 ABASTECIMENTO DE AGUA 4.1.20.606.60.1018CISTERNAS -CAPTAÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO AGU 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.1 AGRICULTURA 4.1.20 AGRICULTURA 4.1.20.606 EXTENSÃO RURAL 4.1.20.606.72 MECANIZACAO AGRICOLA 4.1.20.606.72.1004AQUISIÇÃO CAMINHAO BASCULANTE 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1008 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.1 AGRICULTURA 4.1.20 AGRICULTURA 4.1.20.606 EXTENSÃO RURAL 4.1.20.606.72 MECANIZACAO AGRICOLA 4.1.20.606.72.1007AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 2/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1008 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.1 AGRICULTURA 4.1.20 AGRICULTURA 4.1.20.606 EXTENSÃO RURAL 4.1.20.606.72 MECANIZACAO AGRICOLA 4.1.20.606.72.1009AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1008 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.1 AGRICULTURA 4.1.20 AGRICULTURA 4.1.20.606 EXTENSÃO RURAL 4.1.20.606.75 ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE 4.1.20.606.75.1014PROJETO ELETRIFICAÇÃO RURAL -EXTENSAO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 3332039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - Rec: 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.1 AGRICULTURA 4.1.20 AGRICULTURA 4.1.20.606 EXTENSÃO RURAL 4.1.20.606.75 ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE 4.1.20.606.75.1126INCENTIVO A ATIVIDADE RURAL-BÔNUS RURAL 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 3335041000000 CONTRIBUICOES - Rec: 1 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.1 AGRICULTURA 4.1.20 AGRICULTURA 4.1.20.606 EXTENSÃO RURAL 4.1.20.606.75 ASSISTENCIA FINANCEIRA E MATERIAL AOS PE 4.1.20.606.75.2004MANUTENCAO AGRICULTURA 603.578,48 631.624,49 656.797,60 686.148,49 2.578.149,06 3319009000000 SALARIO-FAMILIA - Rec: 1 130,51 136,38 142,52 148,93 558,34 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 275.590,40 289.776,97 300.466,93 314.682,94 1.180.517,24 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1 22.532,03 23.545,97 24.605,54 25.712,79 96.396,33 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 8.764,15 9.158,54 9.570,67 10.001,36 37.494,72 3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS - Rec: 1 971,52 1.015,23 1.060,92 1.108,66 4.156,33 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 1 63.991,75 65.971,38 68.040,09 70.201,90 268.205,12 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 418,83 437,67 457,37 477,95 1.791,82 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 88.857,19 92.855,76 97.034,27 101.400,81 380.148,03 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1 2.463,59 2.574,45 2.690,30 2.811,36 10.539,70 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 117.324,41 122.604,01 128.121,19 133.886,64 501.936,25 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1 17.472,13 18.258,37 19.080,00 19.938,60 74.749,10 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 5.061,97 5.289,76 5.527,80 5.776,55 21.656,08 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 4.2.18 GESTÃO AMBIENTAL 4.2.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 4.2.18.541.63 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 4.2.18.541.63.1156ARBORIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 4.2.18 GESTÃO AMBIENTAL 4.2.18.542 CONTROLE AMBIENTAL 4.2.18.542.63 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 4.2.18.542.63.2090MANUTENCAO MEIO AMBIENTE 5.977,72 6.246,73 6.527,83 6.821,58 25.573,86 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1310 385,35 402,70 420,82 439,75 1.648,62 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1310 1.891,93 1.977,07 2.066,04 2.159,01 8.094,05 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1310 3.700,44 3.866,96 4.040,97 4.222,82 15.831,19 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 3/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.2 FUNDO DO MEIO AMBIENTE 4.2.18 GESTÃO AMBIENTAL 4.2.18.606 EXTENSÃO RURAL 4.2.18.606.63 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 4.2.18.606.63.1010AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.3 INDUSTRIA E COMERCIO 4.3.22 INDÚSTRIA 4.3.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 4.3.22.661.92 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 4.3.22.661.92.1020INFRA ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.3 INDUSTRIA E COMERCIO 4.3.22 INDÚSTRIA 4.3.22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 4.3.22.661.92 COMPLEXOS INDUSTRIAIS 4.3.22.661.92.2022LOCACAO DE IMOVEIS PARA INDUSTRIAS 22.011,88 23.002,42 24.037,52 25.119,22 94.171,04 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1 11.005,94 11.501,21 12.018,76 12.559,61 47.085,52 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 11.005,94 11.501,21 12.018,76 12.559,61 47.085,52 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.3 INDUSTRIA E COMERCIO 4.3.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.3.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 4.3.23.691.96 PROMOCAO DO COMERCIO 4.3.23.691.96.1202PROGRAMA MUNICIPAL PREMIAÇÃO A CONSUMIDO 4.000,00 4.180,00 4.368,10 4.564,66 17.112,76 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP - Rec: 1 4.000,00 4.180,00 4.368,10 4.564,66 17.112,76 4 SECRETARIA AGRIC. MEIO AMBIENTE,INDÚSTRIA E COMÉRC 4.3 INDUSTRIA E COMERCIO 4.3.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 4.3.23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 4.3.23.691.96 PROMOCAO DO COMERCIO 4.3.23.691.96.2029INCENTIVO AO INCREMENTO DE ARRECADACAO 24.500,00 25.602,50 26.754,61 27.958,57 104.815,68 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 2.000,00 2.090,00 2.184,05 2.282,33 8.556,38 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP - Rec: 1 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32 85.563,82 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 2.500,00 2.612,50 2.730,06 2.852,92 10.695,48 TOTAL DO ORGÃO: 1.448.377,53 1.129.069,52 907.007,64 939.247,99 4.423.702,68 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.6 SEGURANÇA PÚBLICA 5.1.6.181 POLICIAMENTO 5.1.6.181.21 SEGURANCA DO CIDADAO 5.1.6.181.21.2030 MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA 14.129,25 14.630,16 15.153,42 15.700,27 59.613,10 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS - Rec: 1 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1 11.129,25 11.630,16 12.153,42 12.700,27 47.613,10 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.6 SEGURANÇA PÚBLICA 5.1.6.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 5.1.6.183.21 SEGURANCA DO CIDADAO 5.1.6.183.21.1038 SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1008 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.15 URBANISMO 5.1.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.8 SERVICOS DE TRANSITO 5.1.15.451.8.1022 AQUISICAO PLACAS SINALIZACAO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 4/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.15 URBANISMO 5.1.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58.1019REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EVE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.15 URBANISMO 5.1.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58.1027CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.15 URBANISMO 5.1.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58.1028PAVIMENTAÇÃO URBANA 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1008 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.15 URBANISMO 5.1.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58.1032INSTALAÇÃO HIDRANTES P/COMBATE INCENDIO 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.15 URBANISMO 5.1.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58.1147REVITALIZAÇÃO PASSEIOS PUBLICOS -ACESSIB 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.15 URBANISMO 5.1.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58.1158AMPLIAÇÃO ACOSTAMENTO / DIVIDAS 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1008 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.15 URBANISMO 5.1.15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58 MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 5.1.15.451.58.1205REVITALIZAÇÃO CALÇADÃO TERESA DAPPER 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1008 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.25 ENERGIA 5.1.25.751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 5.1.25.751.67 ILUMINACAO PUBLICA 5.1.25.751.67.2047AMPLIACAO/MAN. REDE ILUM. PUBLICA 460.000,00 480.700,00 502.331,50 524.936,42 1.967.967,92 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 2087 160.000,00 167.200,00 174.724,00 182.586,58 684.510,58 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 2087 300.000,00 313.500,00 327.607,50 342.349,84 1.283.457,34 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 5/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.26 TRANSPORTE 5.1.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.1.26.782.101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 5.1.26.782.101.1024AMPLIAÇÃO REDE AGUA E ESGOTO PLUVIAL 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.26 TRANSPORTE 5.1.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.1.26.782.101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 5.1.26.782.101.1025AQUISICAO VEICULO LEVE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.26 TRANSPORTE 5.1.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.1.26.782.101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 5.1.26.782.101.1026LIGAÇÃO ASFALTICA BROCHIER-PINHEIRO MACH 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1008 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.26 TRANSPORTE 5.1.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.1.26.782.101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 5.1.26.782.101.1031CONSTRUÇÃO DE PONTE 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1008 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.26 TRANSPORTE 5.1.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.1.26.782.101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 5.1.26.782.101.1034PAVIMENTAÇÃO TRANSCITRUS 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 4.200.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1008 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 4.000.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.26 TRANSPORTE 5.1.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.1.26.782.101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 5.1.26.782.101.1120MELHORIA DA FROTA 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1008 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.26 TRANSPORTE 5.1.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.1.26.782.101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 5.1.26.782.101.1188ROTA ALTERNATIVA 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1008 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5 SECRETARIA MUN DE OBRAS,SERVIÇOS VIÁRIO E TRANSITO 5.1 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 5.1.26 TRANSPORTE 5.1.26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 5.1.26.782.101 CONSTRUCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE 5.1.26.782.101.2005MANUTENCAO ATIVIDADES SMVI 3.009.261,49 3.145.080,89 3.286.684,11 3.433.402,69 12.874.429,18 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 1 6.483,43 6.775,19 7.080,07 7.398,67 27.737,36 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 1.105.000,00 1.155.667,59 1.207.672,63 1.262.017,90 4.730.358,12 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1 56.306,95 58.840,76 61.488,60 64.255,59 240.891,90 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 30.037,97 31.389,68 33.416,78 34.278,32 129.122,75 3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS - Rec: 1 1.434,65 1.499,21 1.566,68 1.637,17 6.137,71 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 6/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 1 197.716,00 206.613,22 215.910,81 225.626,80 845.866,83 3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1 26.114,04 27.289,17 28.517,18 29.800,46 111.720,85 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 1.299,78 1.358,27 1.419,39 1.483,27 5.560,71 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 570.121,29 595.776,81 622.586,77 650.603,17 2.439.088,04 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1 14.624,17 14.832,25 15.049,71 15.276,94 59.783,07 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 926.549,35 968.244,06 1.011.815,05 1.057.346,73 3.963.955,19 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1 56.528,01 59.071,77 61.730,00 64.507,86 241.837,64 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 14.962,25 15.635,55 16.339,15 17.074,41 64.011,36 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 1.083,60 1.087,36 1.091,29 1.095,40 4.357,65 3469092000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - Rec: 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 TOTAL DO ORGÃO: 6.123.390,74 5.440.411,05 6.384.169,03 6.584.039,38 24.532.010,20 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.1 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 6.1.12 EDUCAÇÃO 6.1.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.1.12.361.47 ENSINO REGULAR 6.1.12.361.47.1103REFORMA , AMPLIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES 200.000,00 250.000,00 0,00 0,00 450.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 20 200.000,00 250.000,00 0,00 0,00 450.000,00 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.1 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 6.1.12 EDUCAÇÃO 6.1.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.1.12.361.47 ENSINO REGULAR 6.1.12.361.47.2006MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL 1.119.635,11 1.170.018,69 1.222.669,53 1.277.689,66 4.790.012,99 3319009000000 SALARIO-FAMILIA - Rec: 20 121,89 127,37 133,11 139,10 521,47 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 20 787.485,00 822.921,83 859.953,31 898.651,21 3.369.011,35 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 20 7.962,83 8.321,15 8.695,61 9.086,91 34.066,50 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 20 13.548,75 14.158,44 14.795,57 15.461,37 57.964,13 3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS - Rec: 20 226,27 236,46 247,10 258,22 968,05 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 20 115.900,00 121.115,50 126.565,70 132.261,15 495.842,35 3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 20 18.903,14 19.753,78 20.642,70 21.571,62 80.871,24 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 20 1.802,97 1.884,10 1.968,89 2.057,49 7.713,45 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 20 42.987,53 44.921,97 46.943,45 49.055,91 183.908,86 3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - Rec: 20 96,66 101,01 105,56 110,31 413,54 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 20 287,38 300,31 313,82 327,94 1.229,45 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 20 85.935,04 89.802,12 93.843,21 98.066,16 367.646,53 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 20 43.106,67 45.046,47 47.073,56 49.191,87 184.418,57 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 20 1.270,98 1.328,18 1.387,94 1.450,40 5.437,50 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.1 MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE 6.1.12 EDUCAÇÃO 6.1.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 6.1.12.365.41 EDUCACAO PRE-ESCOLAR 6.1.12.365.41.2007MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 739.375,84 772.647,76 807.416,91 843.750,69 3.163.191,20 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 20 4.093,49 4.277,70 4.470,20 4.671,36 17.512,75 3319009000000 SALARIO-FAMILIA - Rec: 20 234,97 245,54 256,59 268,14 1.005,24 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 20 464.851,00 485.769,30 507.628,91 530.472,21 1.988.721,42 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 20 7.321,99 7.651,48 7.995,80 8.355,61 31.324,88 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 20 43.482,94 45.439,67 47.484,46 49.621,26 186.028,33 3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS - Rec: 20 1.006,55 1.051,85 1.099,18 1.148,65 4.306,23 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 20 101.614,00 106.186,63 110.965,03 115.958,45 434.724,11 3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 20 4.385,36 4.582,70 4.788,93 5.004,43 18.761,42 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 20 537,96 562,16 587,46 613,90 2.301,48 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 20 23.631,21 24.694,62 25.805,87 26.967,14 101.098,84 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 20 5.431,41 5.675,82 5.931,23 6.198,14 23.236,60 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 20 33.708,06 35.224,93 36.810,05 38.466,50 144.209,54 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 20 47.565,15 49.705,58 51.942,33 54.279,74 203.492,80 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 20 1.511,75 1.579,78 1.650,87 1.725,16 6.467,56 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 7/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.2 FUNDEB 6.2.12 EDUCAÇÃO 6.2.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.2.12.361.47 ENSINO REGULAR 6.2.12.361.47.2008MANUTENCAO DO FUNDEB 1.976.831,74 2.020.791,51 2.066.727,13 2.114.729,85 8.179.080,23 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 31 23.289,73 24.337,76 25.432,96 26.577,45 99.637,90 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 31 1.482.384,48 1.504.091,78 1.526.775,91 1.550.480,82 6.063.732,99 3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS - Rec: 31 761,90 796,18 832,01 869,45 3.259,54 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 31 462.051,74 482.846,43 504.574,52 527.280,37 1.976.753,06 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 31 4.044,29 4.226,28 4.416,46 4.615,20 17.302,23 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 31 4.299,60 4.493,08 4.695,27 4.906,56 18.394,51 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.2 FUNDEB 6.2.12 EDUCAÇÃO 6.2.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 6.2.12.365.47 ENSINO REGULAR 6.2.12.365.47.2008MANUTENCAO DO FUNDEB 790.383,20 825.950,45 863.118,21 901.958,54 3.381.410,40 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 31 7.531,46 7.870,38 8.224,54 8.594,65 32.221,03 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 31 563.943,00 589.320,44 615.839,85 643.552,65 2.412.655,94 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 31 2.716,74 2.838,99 2.966,75 3.100,25 11.622,73 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 31 216.192,00 225.920,64 236.087,07 246.710,99 924.910,70 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.2 FUNDEB 6.2.12 EDUCAÇÃO 6.2.12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 6.2.12.367.52 ASSISTENCIA A EDUCACAO ESPECIAL 6.2.12.367.52.2015MANUTENCAO EDUCACAO ESPECIAL 36.680,94 38.331,58 40.056,51 41.859,05 156.928,08 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS - Rec: 20 36.680,94 38.331,58 40.056,51 41.859,05 156.928,08 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.3 NÃO COMPUTÁVEIS 6.3.12 EDUCAÇÃO 6.3.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.3.12.361.28 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 6.3.12.361.28.2009TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL 90.824,55 94.461,66 98.262,43 102.234,25 385.782,89 3332039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - Rec: 2005 6.741,28 7.044,64 7.361,65 7.692,93 28.840,50 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 20 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1003 10.916,83 11.408,09 11.921,45 12.457,92 46.704,29 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1013 63.166,44 66.008,93 68.979,33 72.083,40 270.238,10 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.3 NÃO COMPUTÁVEIS 6.3.12 EDUCAÇÃO 6.3.12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.3.12.361.47 ENSINO REGULAR 6.3.12.361.47.2011MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO F 44.248,39 44.889,56 45.559,59 46.259,78 180.957,32 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1004 14.248,39 14.889,56 15.559,59 16.259,78 60.957,32 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.3 NÃO COMPUTÁVEIS 6.3.12 EDUCAÇÃO 6.3.12.362 ENSINO MÉDIO 6.3.12.362.28 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 6.3.12.362.28.2012TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO MEDIO 45.921,09 47.987,55 50.146,98 52.403,60 196.459,22 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1003 2.862,36 2.991,17 3.125,77 3.266,43 12.245,73 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 2005 43.058,73 44.996,38 47.021,21 49.137,17 184.213,49 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.3 NÃO COMPUTÁVEIS 6.3.12 EDUCAÇÃO 6.3.12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 6.3.12.365.28 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 6.3.12.365.28.2010TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO INFANTIL 2.351,80 2.457,64 2.568,23 2.683,80 10.061,47 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 8/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1003 2.351,80 2.457,64 2.568,23 2.683,80 10.061,47 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.4 TRANSPORTE ESCOLAR - NÃO COMPUTÁVEIS 6.4.12 EDUCAÇÃO 6.4.12.362 ENSINO MÉDIO 6.4.12.362.28 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 6.4.12.362.28.2303AUXILIO PASSE LIVRE- ESTADUAL-ASSOCIAÇÃO 1.237,02 1.292,68 1.350,86 1.411,64 5.292,20 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS - Rec: 2026 1.237,02 1.292,68 1.350,86 1.411,64 5.292,20 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.4 TRANSPORTE ESCOLAR - NÃO COMPUTÁVEIS 6.4.12 EDUCAÇÃO 6.4.12.364 ENSINO SUPERIOR 6.4.12.364.28 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 6.4.12.364.28.2300AUXILIO ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE BRO 110.000,00 114.950,00 120.122,75 125.528,22 470.600,97 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS - Rec: 1 110.000,00 114.950,00 120.122,75 125.528,22 470.600,97 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.4 TRANSPORTE ESCOLAR - NÃO COMPUTÁVEIS 6.4.12 EDUCAÇÃO 6.4.12.364 ENSINO SUPERIOR 6.4.12.364.28 ASSISTENCIA AO EDUCANDO 6.4.12.364.28.2302AUXILIO PASSE LIVRE- ESTADUAL 242,14 253,03 264,42 276,32 1.035,91 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS - Rec: 2026 242,14 253,03 264,42 276,32 1.035,91 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.5 CULTURA 6.5.13 CULTURA 6.5.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 6.5.13.392.54 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 6.5.13.392.54.2016MANUT.DE ATIVIDADES CULTURAIS 66.203,82 69.182,98 72.296,21 75.549,54 283.232,55 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 2.127,82 2.223,57 2.323,63 2.428,19 9.103,21 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 63.140,72 65.982,05 68.951,24 72.054,05 270.128,06 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 935,28 977,36 1.021,34 1.067,30 4.001,28 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.5 CULTURA 6.5.13 CULTURA 6.5.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 6.5.13.392.54 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 6.5.13.392.54.2150AUXILIO ENTIDADES E GRUPOS GRUPOS CULTUR 80.550,25 52.825,01 85.202,14 57.686,23 276.263,63 3319036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1 10.000,00 10.450,00 10.920,25 11.411,66 42.781,91 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS - Rec: 1 55.550,25 26.700,01 57.901,51 29.157,08 169.308,85 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 15.000,00 15.675,00 16.380,38 17.117,49 64.172,87 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.8 DESPORTO E TURISMO 6.8.27 DESPORTO E LAZER 6.8.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 6.8.27.812.103 DESPORTO COMUNITARIO 6.8.27.812.103.1035REALIZAÇÃO OLIMPIADAS MUNICIPAIS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 30.000,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.8 DESPORTO E TURISMO 6.8.27 DESPORTO E LAZER 6.8.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 6.8.27.812.103 DESPORTO COMUNITARIO 6.8.27.812.103.1036ACADEMIAS AO AR LIVRE 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1008 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.8 DESPORTO E TURISMO 6.8.27 DESPORTO E LAZER 6.8.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 6.8.27.812.103 DESPORTO COMUNITARIO 6.8.27.812.103.1037REVITALIZAÇÃO PRAÇA MUNICIPAL-BANHEIROS 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 9/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 6 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E TURISMO 6.8 DESPORTO E TURISMO 6.8.27 DESPORTO E LAZER 6.8.27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 6.8.27.812.103 DESPORTO COMUNITARIO 6.8.27.812.103.2023MANUTENÇAO ATIVIDADES DESPORTO TURISMO 131.440,63 136.292,96 141.886,14 147.771,00 557.390,73 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 69.772,86 72.912,64 76.193,71 79.662,43 298.541,64 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1 13.258,90 13.855,55 14.479,05 15.130,60 56.724,10 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS - Rec: 1 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 3339008000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - Rec: 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 1.000,00 500,00 500,00 500,00 2.500,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 3.667,48 3.832,52 4.004,98 4.185,20 15.690,18 3339031000000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,DESP - Rec: 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 29.648,50 30.982,68 32.376,90 33.833,86 126.841,94 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 1 2.592,89 2.709,57 2.831,50 2.958,91 11.092,87 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 TOTAL DO ORGÃO: 5.455.926,52 5.657.333,06 5.667.648,04 5.806.792,17 22.587.699,79 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 7.1.10 SAÚDE 7.1.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.1.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.1.10.301.34.1171AQUISIÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA - 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 40 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 7.1.10 SAÚDE 7.1.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.1.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.1.10.301.34.2017MANUTENCAO ATIVIDADES SMSAS 2.168.656,72 2.266.246,27 2.368.227,33 2.474.797,59 9.277.927,91 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 40 317,20 331,47 346,39 361,98 1.357,04 3319009000000 SALARIO-FAMILIA - Rec: 40 51,54 53,86 56,28 58,82 220,50 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 40 968.839,36 1.012.437,13 1.057.996,80 1.105.606,65 4.144.879,94 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 40 137.820,80 144.022,73 150.503,76 157.276,42 589.623,71 3319016000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - Rec: 40 71.427,70 74.641,95 78.000,84 81.510,88 305.581,37 3319094000000 INDENIZACOES TRABALHISTAS - Rec: 40 3.701,42 3.867,99 4.042,04 4.223,94 15.835,39 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 40 183.548,00 191.807,66 200.439,00 209.458,76 785.253,42 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 40 33.890,89 35.415,98 37.009,69 38.675,13 144.991,69 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 40 132.546,10 138.510,67 144.743,65 151.257,12 567.057,54 3339032000000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Rec: 40 1.205,69 1.259,95 1.316,64 1.375,89 5.158,17 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 40 17.317,87 18.097,17 18.911,54 19.762,56 74.089,14 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 40 551.670,06 576.495,21 602.437,49 629.547,18 2.360.149,94 3339046000000 AUXILIO-ALIMENTACAO - Rec: 40 66.124,22 69.099,81 72.209,31 75.458,73 282.892,07 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 40 195,87 204,69 213,90 223,53 837,99 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 7.1.10 SAÚDE 7.1.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.1.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.1.10.301.34.2056MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO CIS-CAI-ASPS 8.120,59 8.486,03 8.867,90 9.266,96 34.741,48 3317170000000 TRANSFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICO-PESSOAL - Rec: 40 6.145,83 6.422,40 6.711,40 7.013,42 26.293,05 3337170000000 TRANSF. CONSORCIOS PUBLICOS-MATERAL DE CONSUMO - Rec: 40 1.803,04 1.884,18 1.968,97 2.057,57 7.713,76 3447170000000 INVESTIMENTOS -CONSORCIO PUBLICO-EQUIPAMENTO - Rec: 40 171,72 179,45 187,53 195,97 734,67 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 10/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 7.1.10 SAÚDE 7.1.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.1.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.1.10.301.34.2058MANUTENÇÃO DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS 96.268,53 100.600,60 105.127,26 109.856,88 411.853,27 3339330000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI - Rec: 40 4.328,56 4.523,34 4.726,89 4.939,60 18.518,39 3339332000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI - Rec: 40 21.506,15 22.473,93 23.485,26 24.542,09 92.007,43 3339332000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI - Rec: 4011 5.000,00 5.225,00 5.460,00 5.705,00 21.390,00 3339332000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI - Rec: 4050 6.467,75 6.758,79 7.062,94 7.380,77 27.670,25 3339332000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI - Rec: 4521 10.000,00 10.450,00 10.920,00 11.411,00 42.781,00 3339332000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI - Rec: 4590 1.135,23 1.186,31 1.239,69 1.295,48 4.856,71 3339332000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-MATERI - Rec: 4770 2.448,30 2.558,47 2.673,60 2.793,92 10.474,29 3339339000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-SERVIÇ - Rec: 40 44.454,58 46.455,04 48.545,52 50.730,06 190.185,20 3339339000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES-CONSORCIO PUBLICO-SERVIÇ - Rec: 4011 927,96 969,72 1.013,36 1.058,96 3.970,00 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 7.2.10 SAÚDE 7.2.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.2.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.2.10.301.34.2103PROGRAMA PACS - ESTADO 9.204,45 9.618,65 10.051,49 10.503,81 39.378,40 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 4080 9.204,45 9.618,65 10.051,49 10.503,81 39.378,40 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 7.2.10 SAÚDE 7.2.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.2.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.2.10.301.34.2105PROGRAMA PSF -ESTADO 31.549,50 32.969,23 34.452,84 36.003,22 134.974,79 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 4090 31.549,50 32.969,23 34.452,84 36.003,22 134.974,79 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.2 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- ESTADO 7.2.10 SAÚDE 7.2.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.2.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.2.10.301.34.2108PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-ESTADO 47.390,22 49.522,78 51.751,30 54.080,12 202.744,42 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 4011 407,30 425,63 444,78 464,80 1.742,51 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 4011 817,89 854,70 893,16 933,35 3.499,10 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 4011 46.165,03 48.242,45 50.413,36 52.681,97 197.502,81 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.3 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 7.3.10 SAÚDE 7.3.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.3.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.3.10.301.34.1039AMPLIAÇÃO UNIDADE BASICA SAUDE 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 3449051000000 OBRAS E INSTALACOES - Rec: 1008 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.3 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 7.3.10 SAÚDE 7.3.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.3.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.3.10.301.34.1116AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1008 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.3 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 7.3.10 SAÚDE 7.3.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.3.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.3.10.301.34.2054PROGRAMA DE MELHORIA ACESSO E QUALIDADE- 45.007,78 47.033,13 49.149,63 51.361,35 192.551,89 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 4521 1.666,68 1.741,68 1.820,06 1.901,96 7.130,38 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 4521 5.292,18 5.530,33 5.779,20 6.039,26 22.640,97 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 4521 1.088,13 1.137,09 1.188,26 1.241,73 4.655,21 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 11/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 4521 31.643,31 33.067,26 34.555,29 36.110,27 135.376,13 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 4521 5.317,48 5.556,77 5.806,82 6.068,13 22.749,20 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.3 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 7.3.10 SAÚDE 7.3.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.3.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.3.10.301.34.2200PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL 136.410,48 142.548,95 148.963,65 155.667,01 583.590,09 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 4510 136.410,48 142.548,95 148.963,65 155.667,01 583.590,09 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.3 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 7.3.10 SAÚDE 7.3.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.3.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.3.10.301.34.2201PROGRAMA PSF - FEDERAL 59.021,75 61.677,72 64.453,22 67.353,62 252.506,31 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 4520 59.021,75 61.677,72 64.453,22 67.353,62 252.506,31 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.3 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 7.3.10 SAÚDE 7.3.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.3.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.3.10.301.34.2202PROGRAMA PACS - FEDERAL 112.362,99 117.419,33 122.703,20 128.224,85 480.710,37 3319004000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - Rec: 4530 1.188,85 1.242,35 1.298,26 1.356,68 5.086,14 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 4530 97.811,18 102.212,69 106.812,26 111.618,81 418.454,94 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 4530 13.362,96 13.964,29 14.592,68 15.249,36 57.169,29 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.3 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 7.3.10 SAÚDE 7.3.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.3.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.3.10.301.34.2203PROGRAMA VIGIL. SANITARIA-FEDERAL 48.128,67 50.294,46 52.557,09 54.921,65 205.901,87 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 4710 25.000,00 26.125,00 27.300,00 28.528,00 106.953,00 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 4710 4.190,90 4.379,49 4.576,57 4.782,51 17.929,47 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 4710 16.989,89 17.754,44 18.553,39 19.388,29 72.686,01 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 4710 1.947,88 2.035,53 2.127,13 2.222,85 8.333,39 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.3 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE- FEDERAL 7.3.10 SAÚDE 7.3.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.3.10.301.34 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ESPECI 7.3.10.301.34.2210MANUTENCAO SAUDE BUCAL - FEDERAL 27.115,90 28.336,12 29.611,24 30.943,75 116.007,01 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 4540 27.115,90 28.336,12 29.611,24 30.943,75 116.007,01 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.4 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.4.8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.4.8.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.4.8.244.29 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 7.4.8.244.29.2021 MANUT.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC 189.787,34 198.327,77 207.252,53 216.578,88 811.946,52 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 161.203,79 168.457,96 176.038,57 183.960,30 689.660,62 3319013000000 OBRIGACOES PATRONAIS - Rec: 1 1.385,31 1.447,65 1.512,80 1.580,87 5.926,63 3319113000000 CONTRIBUICAO RPPS - Rec: 1 22.788,00 23.813,46 24.885,07 26.004,90 97.491,43 3335043000000 SUBVENCOES SOCIAIS - Rec: 1 3.671,17 3.836,37 4.009,01 4.189,41 15.705,96 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 1 293,04 306,23 320,01 334,41 1.253,69 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1 446,03 466,10 487,07 508,99 1.908,19 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.4 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.4.8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.4.8.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.4.8.244.29 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 7.4.8.244.29.2148 PROTECAO SOCIAL BASICA- GRUPO CONVIVENCI 376,20 393,13 410,82 429,31 1.609,46 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1 376,20 393,13 410,82 429,31 1.609,46 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 12/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.5 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 7.5.8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.5.8.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.5.8.244.29 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 7.5.8.244.29.2040 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA- IGDBF 4.771,02 4.985,71 5.210,08 5.444,53 20.411,34 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1169 2.711,58 2.833,60 2.961,11 3.094,36 11.600,65 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1169 616,55 644,29 673,29 703,59 2.637,72 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1169 1.442,89 1.507,82 1.575,68 1.646,58 6.172,97 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.5 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 7.5.8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.5.8.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.5.8.244.29 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 7.5.8.244.29.2042 PROTECAO SOCIAL BASICA - FEAS 15.628,05 16.331,31 17.065,84 17.833,70 66.858,90 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 2082 628,05 656,31 685,84 716,70 2.686,90 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 2082 15.000,00 15.675,00 16.380,00 17.117,00 64.172,00 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.5 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 7.5.8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.5.8.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.5.8.244.29 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 7.5.8.244.29.2091 PISO BASICO FIXO -PSB 36.250,13 37.881,38 39.586,04 41.367,40 155.084,95 3339030000000 MATERIAL DE CONSUMO - Rec: 1303 13.849,19 14.472,40 15.123,66 15.804,22 59.249,47 3339036000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - Rec: 1303 737,21 770,38 805,05 841,27 3.153,91 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1303 21.663,73 22.638,60 23.657,33 24.721,91 92.681,57 7 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 7.5 FUNDO DE ASS. SOCIAL - VINCULADOS 7.5.8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.5.8.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 7.5.8.244.29 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 7.5.8.244.29.2211 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS 935,01 977,09 1.021,06 1.067,01 4.000,17 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 1170 4,49 4,70 4,91 5,13 19,23 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 1170 930,52 972,39 1.016,15 1.061,88 3.980,94 TOTAL DO ORGÃO: 3.286.985,33 3.473.649,66 3.316.462,52 3.465.701,64 13.542.799,15 9 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 9.1 FPSM 9.1.9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 9.1.9.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 9.1.9.272.32 PREV SOC A SERV INAT, PENS ATIVOS VINC R 9.1.9.272.32.2025 MANUTENCAO DO FAPS 1.399.692,91 1.625.085,27 1.753.621,19 1.932.351,46 6.710.750,83 3319001000000 APOSENTADORIAS E REFORMAS - Rec: 50 1.059.509,88 1.275.687,00 1.384.593,00 1.543.260,00 5.263.049,88 3319003000000 PENSOES - Rec: 50 225.223,12 230.858,16 236.746,78 242.900,39 935.728,45 3319005000101 AUXILIO DOENCA PESSOAL CIVIL - Rec: 50 59.244,68 61.010,69 72.856,17 84.784,70 277.896,24 3319011000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 50 24.548,31 25.652,99 26.807,37 28.013,70 105.022,37 3339014000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL - Rec: 50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 3339035000000 SERVICOS DE CONSULTORIA - Rec: 50 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 9.600,00 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Rec: 50 25.766,92 26.476,43 27.217,87 27.992,67 107.453,89 3449052000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Rec: 50 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00 TOTAL DO ORGÃO: 1.399.692,91 1.625.085,27 1.753.621,19 1.932.351,46 6.710.750,83 TOTAL DO ORGÃO: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.1 ENCARGOS ESPECIAIS 12.1.28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.1.28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 12.1.28.843.105 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 12.1.28.843.105.2151ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 80.349,87 83.965,62 87.744,07 91.692,55 343.752,11 3329021000000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO - Rec: 1 16.142,76 16.869,19 17.628,30 18.421,57 69.061,82 3469071000000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO - Rec: 1 64.207,11 67.096,43 70.115,77 73.270,98 274.690,29 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 13/14 MUNICÍPIO DE BROCHIER RUA GUILHERME HARTMANN, 260 BROCHIER - RS 5136971212 - CNPJ : 91.693.309/0001-60 fiscal@brochier.rs.gov.br www.brochier.rs.gov.br PPA Por Elemento PPA - 2018 - 2021 Lei 1600 - PROJETO LEI PPA Perspectiva: 1(25/04/2017) Estrutural 2018 2019 2020 2021 Total 12 ENCARGOS ESPECIAIS 12.1 ENCARGOS ESPECIAIS 12.1.28 ENCARGOS ESPECIAIS 12.1.28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.1.28.846.12 ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS 12.1.28.846.12.2152OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 186.510,36 194.903,33 203.673,97 212.839,30 797.926,96 3339047000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - Rec: 1 168.440,00 176.019,80 183.940,69 192.218,02 720.618,51 3442093000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES - Rec: 1 18.070,36 18.883,53 19.733,28 20.621,28 77.308,45 TOTAL DO ORGÃO: 266.860,23 278.868,95 291.418,04 304.531,85 1.141.679,07 TOTAL DO RELATORIO 20.996.192,72 20.776.528,30 21.515.981,58 22.361.539,39 85.650.241,99 Base: brochier Orcamento>Relatórios do PPA>PPA Por Elemento orc4_ppadespesaelemento002.php Emissor: Carla Kniest Fetzner Exerc: 2017 Data: 26-06-2017 - 09:36:23 Pág 14/14